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Unidade de Auditoria Interna

 

         Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT)

         Conforme a Instrução Normativa da CGU nº 07, de 29 de dezembro de 2006, o planejamento das atividades de auditoria interna das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal será consignado no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), que conterá a programação dos trabalhos da unidade de auditoria interna para um determinado exercício (ano civil). O PAINT é encaminhado a Controladoria Regional da União para devida manifestação e posteriormente ao Conselho Universitário – CONSUNI, para aprovação. Os procedimentos de auditoria adotados pela AUDINT serão similares aos da Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União, obedecidos os limites impostos por lei.

      Da execução do PAINT serão gerados relatórios que serão encaminhados ao Reitor para conhecimento e providências, e, posteriormente a Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte.

PAINT 2014

PAINT 2015

PAINT 2016

PAINT 2017

PAINT 2018

Decisão consad aprovação paint 2019

PAINT 2019

PAINT 2020 e Decisão CONSAD

 

           Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)

          De acordo com a Instrução Normativa CGU/SFC nº 01, de 03 de janeiro de 2007, a apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna será efetuada por meio de Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT),  que conterá o relato sobre as atividades de auditoria interna, em função das ações planejadas constantes do PAINT do exercício anterior, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da unidade de auditoria.

         Até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, a Unidade de Auditoria Interna encaminhará à Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e o Plano de Auditoria já aprovado pelo Conselho Universitário – CONSUNI.

RAINT 2013

RAINT 2014

RAINT 2015

RAINT 2016

RAINT 2017

RAINT 2018

RAINT 2019

          Plano de Desenvolvimento da Unidade de Auditoria Interna         

         A Unidade de Auditoria Interna, diante de suas competências institucionais e da necessidade de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento das atividades de Auditoria Interna da UFERSA que estejam em harmônia com o planejamento estratégico da Universidade, assenta o Plano de Desenvolvimento da Unidade de Auditoria Interna, contendo proposições objetivas para conhecimento e análise da Administração Superior da UFERSA voltadas a estimular o emprego de medidas de fomento e suporte ao desenvolvimento da AUDINT a médio e longo prazo. Este Plano é elaborado de acordo com a necessidade de se abranger uma Política de Controle Interno inserida no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFERSA de forma que aprimore as ações de Controle da Universidade, por meio da adoção de medidas que fomentem as boas práticas de gestão pública, identificando, mitigando e superando as fragilidades na execução de recursos públicos, impulsionando uma maior efetividade e transparência aos processos administrativos.

Portaria-nº-0746-de-12-de-dezembro-de-2017

MANUAL DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS AUDITORIA INTERNA

CARTILHA DA AUDITORIA INTERNA

CGU – Gestão de Recursos IFES

 

MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDINT

 

RECOMENDAÇÕES-DA-AUDINT-até-2020 para transparência

15 de outubro de 2014. Visualizações: 1314. Última modificação: 18/02/2021 08:49:45